発注・注文書（PO）フロー

概要

クライアントからの発注書（PO / Purchase Order）の受領から処理完了までのフローを定めます。

PO 受領フロー

1. PO の受領

• クライアントからメール/システム経由で PO を受領
• 内容を確認:
• [ ] プロジェクト名・案件名が正しいか
• [ ] 金額が見積書と一致するか
• [ ] 納期・条件が合意内容と一致するか
• [ ] 署名・押印が適切か

2. 社内確認

• 見積書との整合性チェック
• 追加・変更がある場合はクライアントに確認

3. PO の受領連絡

• クライアントに受領確認のメールを送付

4. 社内登録

• PO 情報をプロジェクト管理に登録
• 関係者（エンジニア、ディレクター等）に共有

変更注文書の処理

• スコープ変更・追加作業が発生した場合
• 変更注文書（Change Order）の受領・処理
• 差額の確認と請求への反映

PO のファイル管理

• 受領した PO はクライアント別フォルダに保管
• ファイル名: [日付]_[クライアント名]_PO_[PO番号]

クライアント別の発注ルール

クライアントにより PO の形式・フローが異なる場合があります。 クライアント別ルール を確認してください。

海外クライアントの発注フロー（特記）

海外案件では以下の基本フローを取る：

1. 見積提示 → クライアント確認・承認
2. 海外戦略チームへバトンタッチ → 正式書類作成
3. 書類送付（基本はメール。社内方針：メールでの記録を必ず残す）

システム必須クライアント（メールだけでは完結しない）:

詳細は各クライアントファイルを参照： - Tencent.md - NetEase.md

未確認事項（今後のヒアリングで整備）: - POなしで進行するケースの有無 - WeChat 経由の口頭発注の正式な扱い - Garena / KURO GAMES / miHoYo の発注形態

関連ドキュメント

• 注文書テンプレート: 01_見積・請求/テンプレート/注文書テンプレート.md
• 請求処理手順: 01_見積・請求/請求処理手順.md
• クライアント別ルール: 02_クライアント管理/クライアント別ルール/

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